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  再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的总数也会跟着发生变化。试算并对账平衡后,填制新的凭证。余额结转和明细结转的区别?答:以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生500,贷方发生200元,余额为借方300。余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为起始日期。

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  假定上年往来两清了,则a客户的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。年度结转后,某科目余额为0,删除时提示:科目(****)已制单、记账或已录入待核银行账期初值!不能删除!答:如果科目指定银行总账科目,此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销,则明细记录会转到新年度。

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